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中共齐博国际app州委齐博手机版部2020年部门预算公开说明

日期:2020-02-25 11:21:00  浏览:0  来源:齐博国际app齐博手机版部 作者:


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     中共齐博国际app州委齐博手机版部2020年部门预算编制

说明

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明


第二部分 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共本级财务安排支出情况表

部门基本支出情况表

政府性基金预算支出情况表

、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购预算

中共齐博国际app州委齐博手机版部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实加强党对齐博手机版工作集中统一领导的要求,发挥州委在齐博手机版工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调齐博手机版各方面关系,组织和落实州委关于齐博手机版工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的齐博手机版。

2.推动落实齐博手机版线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向省委齐博手机版部和州委报告齐博手机版工作情况并提出建议,拟定齐博国际app齐博手机版工作有关规划和相关规定,统筹协调和指导各县(市)各部门各单位齐博手机版工作。

3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助工商联、侨联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难,配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进齐博手机版宣传工作,贯彻落实党中央、省委和州委关于齐博手机版宣传工作政策和规划,研判涉及齐博手机版的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委决策部署,督处落实相关政策规定,统筹协调民族宗教工作中的重大问题,直接领导州民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国齐博手机版。

6.贯彻落实党中央治藏工作方略,研究分析我州涉藏工作形势并提出政策建议,协调有关部门和地方做好涉藏工作,促进涉藏地区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。承担州委藏区工作领导小组日常工作。

7.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用、调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士齐博手机版工作。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外齐博手机版工作,牵头开展港澳齐博手机版工作,开展对台齐博手机版工作。贯彻落实党中央、省委、州委关于海外齐博手机版工作政策和规划,会同有关部门对香港、澳门地区齐博手机版工作进行调查研究并提出建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好齐博手机版外事管理工作。

10.统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决部署,管理侨务行政事务,负责报订我州侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究州内外侨情和侨务工作情况。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士。指导推动涉侨宣传、经济文化交流合作、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

11.协助管理县(市)级党委齐博手机版部部长。受州委委托,领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组,领导州民族宗教委工作,指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。  

12.完成省委齐博手机版部和州委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

齐博国际app州委齐博手机版部设置办公室、干部科、民族宗教科、藏区工作科、新的社会阶层和党外人士联络科非公有制经济工作科港澳台和侨务工作科7个内设机构。本单位编制数17人,实际人数18人,其中:行政编制15人,实有16人,工勤编制2人,实有2人。

(三)重点工作概述

 1.强化党对齐博手机版工作的领导。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神,进一步完善坚持党委统一领导、齐博手机版部牵头协调、有关方面各负其责的大齐博手机版工作格局,建立健全齐博国际app齐博手机版工作政策体系和制度体系,构建起适应齐博国际app发展的大齐博手机版工作格局的治理体系,积极推进齐博国际app齐博手机版工作治理体系和治理能力现代化。

2.巩固和增进政治共识。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线,不断加强对广大齐博手机版成员的政治引领。

3.服务脱贫攻坚大局。全力做好“中国光彩事业齐博国际app行”活动各项后续工作,积极对接和落实招商引资、消费扶贫、企企帮扶和公益捐赠项目落地见效。

4.创造创建示范的“齐博国际app经验”。全力推进全国民族团结进步示范州创建工作,力争2020年4月完成“全国民族团结进步示范州”省级初验;8月,完成国家验收,实现将我州创建成为具有引领作用和示范效应的“全国民族团结进步示范州”,同步把兰坪县创建成为“全国民族团结进步示范县”,以云南省打造沿边小康村为契机,组织实施好第二轮沿边三年行动计划,持续改善沿边群众生产生活条件,坚决走出一条脱贫攻坚与民族团结进步示范州创建工作双融合双推进双达标的跨越发展之路

5.着力促进宗教领域和谐稳定。(略)

6.筑牢涉藏地区发展稳定基础。(略)

7.厚植党外人士队伍基础。积极为全州齐博手机版各领域发挥作用搭建舞台,着力抓好发现、培养、使用、管理等工作,实现齐博手机版持续健康发展。发挥党外知识分子及新的社会阶层人士联谊会作用,组织无党派人士、党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士到爱国主义教育基地、“进城抵边”易地扶贫搬迁点等参观考察,深化国情省情州情认识,感受发展变化。

8.着力促进“两个健康”。全面贯彻落实《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,深入推进“放、管、服”改革,组织实施好贷免扶补工作,帮助民营企业特别是小微企业解决融资难、融资贵的问题。

9.加强对外交流合作。认真贯彻落实中央、省、州各项港澳台海外华侨工作政策,争取人心壮大力量,进一步加强联谊交往、经贸合作、文化交流,不断巩固港澳台和海外齐博手机版工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年2月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制 15人,工勤编制2人,事业编制0人。在职实有18人,其中: 财政全供养 18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休5人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入427.89万元,其中:一般公共预算财政拨款349.58万元,社会保障和就来支出37.14万元,卫生健康支出19.04万元,住房保障支出22.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。上年结转47.90万元。

2019年部门财务总收入350.30万元,与上年对比财务总收入增加77.59万元,主要原因分析一般公共预算财政拨款、社会保障和就来支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 427.89万元,其中:本年收入 427.89万元,上年结转47.90万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款427.89万元(本级财力387.89万元,专项收入40万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加77.59万元,主要原因分析一般公共预算财政拨款、社会保障和就来支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 427.89万元。财政拨款安排支出 427.89万元,其中,基本支出387.89万元,项目支出40万元。2019年部门预算总支出 350.30万元。本级财力安排支出 350.30万元,其中,基本支出310.30万元,项目支出40万元。

与上年对比基本支出增加77.59万元(主要原因为人员经费增加、社会保障和就来支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加),项目支出增加0万元)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401行政运行309.58万元;

2080501行政单位离退休0.24万元;

2080801机关事业单位基本养老保险缴费支出36.89万元;

2101101行政单位医疗12.91万元;

2101103公务员医疗补助5.53万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出0.60万元;

2210201住房公积金22.14万元;

2013402一般行政管理事务40万元。

二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目分组(其中:基本支出387.89万元,项目支出40万元)。
  (1)机关工资福利支出334.13万元,其中:基本工资78.87万元,津贴补贴121.84万元,奖金52.17万元,绩效工资1.14万元,社会保障缴费57.97万元,住房公积金22.14万元。

(2)机关商品和服务支出50.77万元,其中:办公经费1.15万元、水费0.10万元、电费0.21万元、差旅费9.33万元、邮电费0.76万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费7万元、 其他交通费用19.02万元、会议费3万元,福利费4.61万元,工会经费3.69万元。

(3)对个人和家庭的补助3万元。

2.项目支出40万元

(1)机关商品和服务支出万元。其中:办公经费12万元、差旅费10万元、维修(护)费3万元,会议费6万元,公务接待费1万元,其他交通费用8万元。

(2)机关资本性支出0万元。其中:办公设备购置0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

齐博国际app州委齐博手机版部无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

齐博国际app州委齐博手机版部无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排9.9万元,2019年“三公”经费安排13.6万元与上年对比减少3.7万元。减少原因是今年齐博手机版专项业务中未增加公务用车运行费,只增加专项业务经费中预算公务待接费1万元,因此,出现有差异。

(二)2020年部门预算收入支出427.89万元,齐博国际app州委齐博手机版部2019年度预算收入支出为 350.30万元,2020年度比2019年度增加77.59万元,原因是人员增加和公用经费增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

齐博国际app州委齐博手机版部2020年机关运行经费安排90.77万元,2019年齐博国际app州委齐博手机版部机关运行经费安排80.42万元。2020年比2019年增加10.35万元,主要原因是人员、福利、工会、差旅费增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 2020年单位领导高度重视,要求各科室成员要共同努力完成2020年工作计划,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度和会计核算规定。严格执行审批程序,为顺利完成了年初预算的编制工作及年终决算工作。确保本单位年初预算的真实性和完整性,充分、合理预计本单位预算中的各项收入、支出,真实完整的反映出各项收支。

(四)重点项目预算绩效目标情况

齐博国际app州委齐博手机版部2020年度专项业务预算经费40万元,主要用于调研、培训等工作,开展维护民族团结,边疆稳定和宗教和顺,推动藏区经济社会发展和长治久安,促进五大关系和谐。

本部门加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范工作程序,明确分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。在年度预算执行过程中,部门认真贯彻执行预算安排,科学合理使用财政资金,强化全过程绩效管理,切实提高资金使用效益。按照行政成本控制和厉行节约要求,从严控制一般性支出,节俭理政、勤俭办事。


附件:中共齐博国际app州委统部2020年部门预算公开表


监督索引号53330000121300111


  中共齐博国际app州委齐博手机版部

                             2020年2月21日



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